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会计分录怎么做ヽ公司是小规模，给别的单位开的普票
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借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税
2019 01/03 11:48
84785002 
2019 01/03 12:12
后来的这笔呢
辜老师 
2019 01/03 12:28
这是回款的，借：银行存款 贷：应收账款
84785002
2019 01/03 12:32
我们公司是小规模，属于帮别的单位，代开给另一家公司的一张发票
84785002
2019 01/03 12:33
价税合计应该是39500
84785002
2019 01/03 12:33
但是给我公司转账的时候只转了38000，说是先扣1500的
辜老师
2019 01/03 12:39
你为什么要扣1500，你这种不全部给，没法走平的
84785002
2019 01/03 12:41
那怎么办呢
84785002
2019 01/03 12:41
又提现了一笔，从38000里面提现了36849.51
84785002
2019 01/03 12:42
也就是我家现在账户只存了个税费，别的都提走了
辜老师
2019 01/03 13:19
你要先把钱全部收回，然后再让代开公司以其他名目转钱给你们
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