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新公司，18年6月份签的办公场所租赁合同是年租金10万，未给对方交房租也未取费租赁发票，之前没有做过会计分录，这个在18年12月底我该怎么做会计分录？
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你好，12月份有支付房租或取得房租发票 吗？
2019 01/04 13:29
84785015 
2019 01/04 13:29
没有
84785015
2019 01/04 13:30
领导说19年支付
邹老师 
2019 01/04 13:30
你好，没有支付，也没有取得发票，就不需要做分录的
84785015
2019 01/04 13:31
那我19年支付18年6月至19年6月的房租，可以税前扣除吗
邹老师
2019 01/04 13:41
你好，需要在18年做了计提分录，在19年5.31日之前取得发票，才可以扣除的
84785015
2019 01/04 13:43
借管理费用~房租 贷应付账款 摘要：计提2018年6月至12月房租
邹老师
2019 01/04 13:49
你好，可以这样计提
84785015
2019 01/04 14:16
老师，计提分录后面附什么原始凭证？
邹老师
2019 01/04 14:21
你好，可以是对方给开具的房租收据
84785015
2019 01/04 14:26
老师，我们现在的情况是18年并未给对方支付房租，年底计提房租的会计分录后面需附什么凭证，租赁合同吗？
邹老师
2019 01/04 14:34
你好，房租是18年6-12月份的，对方没有针对这个开具收据？
84785015
2019 01/04 14:35
我们并未支付，只有合同，对方没收到钱不会给我们开收据。
邹老师
2019 01/04 14:58
你好，那就做计提分录，不附附件了
84785015
2019 01/04 15:03
合同能作为凭证附件吗
邹老师
2019 01/04 15:09
你好，不需要用合同作为附件，合同只是备查的
84785015
2019 01/04 15:14
那我只做计提分录，不附附件可以吗？
邹老师
2019 01/04 15:16
你好，这个只能是没有附件做计提分录的
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