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我们第四季度都是国税代开的专票，着要怎么填
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你好，代开专票的时候难道你没有当场缴纳增值税及附加？交了你这个表里面就不填了哈。
2019 01/04 13:59
84784959 
2019 01/04 14:06
是通过网页代开的。如果不填会出现1000多的税款让你缴纳
小小刘老师 
2019 01/04 14:09
那你没有缴纳增值税也没有缴纳附加税吗？如果是，那么你需要先在增值税申报的时候把增值税申报了，再报附加税
84784959
2019 01/04 14:11
增值税我肯定交了啊，不然我怎么能开出票呢
小小刘老师
2019 01/04 14:12
我的意思是，你有没有同时交了附加税？一般交增值税的同时就会交附加税，如果你交了附加税，那这次申报你就不用交了哈。
84784959
2019 01/04 14:15
没有吧，只扣了专票上的税额，所以是需要缴纳附加税的对吗
小小刘老师
2019 01/04 14:17
你好，当然啦。附加税的计税依据就是增值税消费税这些流转税，只要交了增值税，肯定就需要缴纳附加税的哈。你没有交附加税，这次申报肯定就需要申报缴纳哈。
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