00:10:00
问题已解决
金蝶软件年末怎么结账，怎样生成新账套？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，做完12月份的记账凭证，过账，结转损益，再过账，然后结账，结账的时候就会生成一个2018年的年度账套，同时形成一个2019年的账套文件，后缀名是AIS
2019 01/05 10:03
84784953 
2019 01/05 10:07
库存有负数，能结转吗？
邹老师 
2019 01/05 10:11
你好，不能，因为库存是不允许出现负数的
84784953
2019 01/05 10:16
如果今年的账套因为业务有改变，结转后生成新账套能改吗？
邹老师
2019 01/05 10:27
你好，你所指的业务改变是什么意思？
84784953
2019 01/05 10:29
因为业务多了，多增加业务
邹老师
2019 01/05 10:41
你好，业务多了就分录多一些而已，账套还是之前那个账套，不需要修改啊
84784953
2019 01/05 10:52
老师，采购发票还没有回来，已销售出去，库存负数，我应该分录怎么做啊
邹老师
2019 01/05 10:56
你好，你可以做采购暂估入库处理
借；库存商品 贷；应付账款——暂估
84784953
2019 01/05 11:11
老师，像管理费用下面的有些科目用不上了，在新的账套我能删掉吗？
邹老师
2019 01/05 11:15
你好，不需要删除，放在上面不用就是了
已经发生业务的明细科目是不能删除的
84784953
2019 01/05 15:23
老师，我的朋友说要打完税证明，是什么意思啊？
邹老师
2019 01/05 15:36
你好，就是去税局打印缴纳了相应税款的一个交款凭证
84784953
2019 01/05 16:28
老师，利润表的利息费用以前的会计少填第二季度利息4万多，利息费用对不上，但财务费用本年累计金额是对的，这要怎么改啊
邹老师
2019 01/05 16:37
你好，以前季度少填写了，那以前季度不对，本年累计应当也不对才是啊，怎么本年累计还是对的呢
84784953
2019 01/05 16:45
只有以前季度利息费用少填写了，以前本年累计都是对的，整张表就财务费用其中利息费用少填写了，其他都是对的
邹老师
2019 01/05 16:47
你好，那就做之前年度报表的以前季度利息费用的更正填写申报
阅读 6888
描述你的问题，直接向老师提问
336
意见反馈
