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公司主营业务之一是健康咨询服务,做健康咨询服务人员的工资计入主营业务成本吗?还有月末结转分录怎样的?

84784996| 提问时间:2019 01/05 10:19
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
可以计入主营业务成本,月末借:本年利润 贷:主营业务成本
2019 01/05 10:20
84784996
2019 01/05 10:34
是怎样结转主营业务成本,不是说转到本年利润这个
84784996
2019 01/05 10:39
就是确认收入时,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费。然后确认主营业务成本,是借主营业务成本工资,贷应付职工薪酬工资吗?
辜老师
2019 01/05 10:41
是的,计提工资的时候,借:主营业务成本工资,贷:应付职工薪酬工资
84784996
2019 01/05 10:42
是提供服务的成本结转分录?
84784996
2019 01/05 10:42
销售商品的成本结转贷方是库存商品,提供服务的成本结转贷方是?
辜老师
2019 01/05 10:43
你人员工资就是成本了,不用在结转成本了
84784996
2019 01/05 10:46
噢噢,谢谢
辜老师
2019 01/05 10:48
好的,客气,帮到你就好
84784996
2019 01/05 10:48
那服务员工的社计入主营业务成本社保费吗?
辜老师
2019 01/05 10:48
也可以计入主营业务成本里面
84784996
2019 01/05 10:50
主营业务成本的明细可以是工资和社保是吧?
辜老师
2019 01/05 10:51
可以的,可以这样设置
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