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17年12月的工资我在当12月已经做了借：费用，贷:现金，18年1月份又做了同样一笔，重复了，现在12月份要怎么调整呢？
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你是12月的工资，就应该在12月计提，1月可以不用计提了
2019 01/05 13:44
84784954 
2019 01/05 13:52
这个我知道，问题是现在18年已经做了，要怎么调整，不可能返工重新做18年1月份的帐吧
辜老师 
2019 01/05 13:53
你可以在12月的帐里面冲减这个多计提的费用
84784954
2019 01/05 14:02
18年做的是借：费用，贷:现金，费用冲12月份，那现金呢？
辜老师
2019 01/05 14:07
你17月贷了现金，18年1月也贷了现金，但是你实际只发放一次工资，相当于你现金多贷了，你现在调回，也是借现金
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