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问题已解决
上个月暂估加工费用，估少了，这个冲红做的是 借 库存商品 -23500 贷 暂估应付款 -23500 主营业务成本怎么调整呀
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你好！
再按实际金额做分录
借：库存商品
贷：应付账款
2019 01/05 18:48
蒋飞老师 
2019 01/05 18:49
然后按差额
借：主营业务成本
贷：库存商品
84785000 
2019 01/05 18:50
我估的是代加工费，结转到库存商品里的，主营业务成本要怎么调呢
蒋飞老师
2019 01/05 18:54
做最后一笔分录就可以了
84785000
2019 01/05 18:57
借：库存商品
贷：应付账款 先按实际金额做这笔分录，在做然后按差额
借：主营业务成本
贷：库存商品 是吗
84785000
2019 01/05 19:01
蒋飞老师
2019 01/05 19:02
你好！
对的。
84785000
2019 01/05 19:02
老师我咋感觉不对呀，俺实际金额做了一个库存商品，调整成本又做一个库存商品
84785000
2019 01/05 19:04
收到发票借 库存商品 调整成本 贷 库存商品，这样一冲库存商品又回到暂估价了
84785000
2019 01/05 19:05
是不是库存商品等于不变，成本增加了
蒋飞老师
2019 01/05 19:06
1..... 上个月暂估加工费用，估少了，这个冲红做的是 借 库存商品 -23500 贷 暂估应付款 -23500
蒋飞老师
2019 01/05 19:06
2... 借：库存商品
贷：应付账款 先按实际金额做这笔分录，
3......在做然后按差额
借：主营业务成本
贷：库存商品 是吗
84785000
2019 01/05 19:08
我是这么做的，怎么感觉不对呀，我也不知道怎么做
蒋飞老师
2019 01/05 19:08
你好！
对的。
84785000
2019 01/05 19:10
好的，谢谢老师
蒋飞老师
2019 01/05 19:13
您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。
84785000
2019 01/05 19:21
老师，再问一下，我暂估的是委托加工费，期末转到库存商品的，我在收到加工费发票是做加工费还是做库存商品呢
蒋飞老师
2019 01/05 19:41
你好！
记入库存商品了
84785000
2019 01/05 19:42
好的
蒋飞老师
2019 01/05 19:51
您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。
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