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公司缴纳社保 怎么做账
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同学 您好
计提：
借：管理费用——社保费
贷：应付职工薪酬——社保费
缴纳
借：应付职工薪酬——社保费
贷：银行存款
2019 01/06 20:13
84785016 
2019 01/06 20:19
老师 您好 因为个税申报别人在那边处理的 每个月这边只收到银行对账单 直接做借管理费用-社保 贷银行存款 （公司跟个人一起交） 等到年末时候 个人会把那部分自己应交的12个月一起交上来 这时候要怎么做分录
bamboo老师 
2019 01/06 20:21
借：其他应收款——个人社保
贷：银行存款
年末收取
借：库存现金
贷：其他应收款——个人社保
84785016
2019 01/06 20:27
比如10月份 缴纳社保 公司跟个人是2000 借管理费用 社保 贷银行存款 11月份缴纳社保 是4000 都已经结账了 12月份收到个人交上来的应缴的社保部分1000 怎么做账 之前缴纳社保时候 也没去做其他应收款 直接是管理费用 社保
bamboo老师
2019 01/06 20:28
借：库存现金 1000
贷：管理费用——社保费 1000
84785016
2019 01/06 20:30
老师 这样做可以了 是吗 不需要通过什么其他应收款科目
bamboo老师
2019 01/06 20:31
如果你要通过的话 那就多做一笔分录
借：其他应收款——个人社保 1000
贷：管理费用——社保费 1000
借：库存现金 1000
贷：其他应收款——个人社保 1000
84785016
2019 01/06 20:31
好的 谢谢老师
84785016
2019 01/06 20:32
缴纳社保 直接计入管理费用 社保 这个科目有错吗？
bamboo老师
2019 01/06 20:32
不用谢 满意请给五星好评 祝您工作顺利
84785016
2019 01/06 20:33
老师 再咨询下缴纳社保 直接计入借管理费用 社保 贷银行存款 这个分录有错吗还有缴纳社保 可以不计提吗
bamboo老师
2019 01/06 20:36
社保费应该计提的
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