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企业做工资发放未计提，直接用管理费用-工资支付，借:管理费用-工资 贷:银行 其他应收款-公积金、社保 对汇算清缴有没关系？
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你好，这样处理不影响汇算清缴。
2019 01/06 21:03
84784973 
2019 01/06 21:17
那应付职工薪酬表格该怎么填写呢？
方老师 
2019 01/06 21:48
按管理费用的工资金额填写。金额是一样的，只是企业未设应付职工薪酬科目。
84784973
2019 01/06 22:01
前面几个月未设，后面5个月开始设了，是否要调整？
方老师
2019 01/06 22:06
不需调整，填写时把两部分金额合并就可以。
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