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12月份开的专票，给总公司报销的，钱还没报销完，怎么做帐和报税。
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你好，先挂往来，报销完后，冲往来。
2019 01/07 10:16
84784979 
2019 01/07 10:17
分录怎么做老师
冰儿老师 
2019 01/07 10:18
借管理费用或销售费用，贷其他应付款
借其他应付款，贷现金
84784979
2019 01/07 10:21
其实也不是总公司，我们公司是批发商，是我们做的活动向生产商那里核销的费用。
84784979
2019 01/07 10:21
是不是应该是其它应收款呀？
冰儿老师
2019 01/07 10:53
意思是，你们问生产商报销费用？
冰儿老师
2019 01/07 10:56
借其他应收款，贷其他业务收入，
84784979
2019 01/07 11:54
可以写借其他应收款 贷其他业主收入 应交税费应交增值税―销项税额吗？
冰儿老师
2019 01/07 12:46
你好，嗯，是的，是这样的。
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