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公司向总公司报销销售费用，发票已给，钱还没到账，怎么做分录。
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是发票是总公司的费用，但你们先垫付的？
2019 01/07 10:36
84784979 
2019 01/07 10:40
我们做的活动向厂家核销的费用
佟老师 
2019 01/07 10:42
是你们做的活动，厂家到时给你们报销？
84784979
2019 01/07 10:42
就是我们做活动厂家给的费用支持，我们给他开的发票
佟老师
2019 01/07 10:43
发票是你们给厂家开吗
84784979
2019 01/07 10:45
对，核销费用必须给他们开票
佟老师
2019 01/07 10:47
你们开的发票的内容是什么
84784979
2019 01/07 10:48
就是这个能看清吗？
佟老师
2019 01/07 10:50
那你直接确认主营业务收入或其他业务收入
84784979
2019 01/07 10:52
借：其它应收款 贷：销售费用，收到后借现金 贷其它应收款？对吗？
84784979
2019 01/07 10:54
没收到钱可以直接确认收入吗？
佟老师
2019 01/07 10:55
你直接确认收入
、借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）
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