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问题已解决
本月抵扣的通行费的票填到附表二的其他项里对吗？
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（二）增值税一般纳税人申报抵扣的通行费电子发票进项税额，在纳税申报时应当填写在《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）中“认证相符的增值税专用发票”相关栏次中。
2019 01/07 11:57
84784984 
2019 01/07 12:04
可是抵扣的明细导出后高速路通行增值税票写的是通行费发票
84784984
2019 01/07 12:04
写到增值税发票栏吗
马老师 
2019 01/07 12:04
你把你附表二截图，没太懂你要填写哪里！
84784984
2019 01/07 12:06
就是到数第三行其他那
84784984
2019 01/07 12:10
本期的表一表集成后有问题要手填数字，本期可抵扣的进项增值税份数和金额是填到《待抵扣进项税额》表的第一行期初已认证相府但未申报抵扣的增值税专用发票那栏对吗
马老师
2019 01/07 14:22
你在附表二其他可抵扣凭证里填写你的通行费发票！要计算抵扣！
84784984
2019 01/07 14:26
您的意思是计算抵扣的才填其他里是吗？勾选抵扣的按正常的填就可以了。是吗？
马老师
2019 01/07 15:05
是的，其他的都是让填写专票呢！
84784984
2019 01/07 15:22
好的
马老师
2019 01/07 16:38
麻烦给老师五星好评谢谢！
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