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上月把一笔50万发票的原材料入了账，后又将此50万做了暂估，且材料已领用，并结转了生产成本，本月应该怎么处理
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您好，本月发票来了吗？未来就不用管
2019 01/08 18:27
84784988 
2019 01/08 18:30
上月发票就到了如实计入原材料，上月又做了暂估，相当于计了100万的原材料，实际只有50万，多估了50万
暖暖老师 
2019 01/08 18:32
那按发票数额入账就是
84784988
2019 01/08 18:40
上月暂估的已做生产领用，本月原材就为负数，本月怎样处里多结转的成本
暖暖老师
2019 01/08 18:42
再把多做的成本需要冲回来
84784988
2019 01/08 18:50
我是这样做的借：生产成本一原材料 一 50
贷：原材料 一50
是不是这样
暖暖老师
2019 01/08 18:51
是的，再冲回来就对了
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