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年终了，凭证做完了，利润表里面，本月金额为负数，但本年金额为正数需要计提所得税吗？还有本季度所得税按哪个数字填报呢！怎么申报
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企业所得税是按全年利润计提
2019 01/09 10:16
84785016 
2019 01/09 11:18
84785016
2019 01/09 11:19
老师这是我的利润表
84785016
2019 01/09 11:19
这个还没有计提企业所得税
84785016
2019 01/09 11:21
我要是现在计提了，我们是小规模纳税人。这个利润表里的利润总额又不是这个数字了，之后实际报的利润就小于计提数了，怎么处理
三宝老师 
2019 01/09 11:31
计提所得税的基数是利润总额，计提所得税后是净利润，利润表上分别是30和32行
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