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2017年的时候本年利润忘记结转了，导致资产负债表2018年的年初数不平，要怎么做一笔分录调整过来
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你年末要把本年利润余额 结转到未分配利润，你没有结转，你资产负债表未分配利润就要等于本年利润余额加上未分配利润余额
2019 01/09 10:56
84784955 
2019 01/09 10:58
那怎么办
辜老师 
2019 01/09 10:58
你报表上加上本年利润余额，报表也是平的
84784955
2019 01/09 11:23
好的，那就不改了，下个年度应该不会错了吧，我2018的有把本年利润结转了
辜老师
2019 01/09 12:37
不会的，这个不影响报表的
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