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这个月要报最后一个月的季报,如何从哪些方面来确认正确性

84785003| 提问时间:2019 01/09 15:17
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小小刘老师
金牌答疑老师
职称:CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
1、看你收入成本费用是否都已经入账完了 2、所有的资产负债表的科目是否都核对过(比如应收应付账款是否与供应商客户对账金额一致;银行存款现金金额是否与实际一致,存货金额是否与库存实际一致等) 3、是否在年末计提了企业所得税 4、利润表本年累积金额是否=资产负债表未分配利润期末数-未分配利润期初数。
2019 01/09 15:19
84785003
2019 01/09 15:20
老师,要如何计提企业所得税
84785003
2019 01/09 15:25
就是要核对往来正确后才能做利润表吗
小小刘老师
2019 01/09 15:50
核对往来后才能做资产负债表哈。 计提企业所得税其实就是提前做一次2018年的汇算清缴,将需要在2019年5月前汇算清缴需要缴纳的税费在2018年计提起来,等到2019汇算清缴的时候直接缴纳。
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