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问题已解决
固定资产结账时显示 固定资产累计折旧和账务账套的不一致。大概就是2018年初或者2017年启用固定资产账模块时的期初数填写错了（在这之前是直接计提折旧，不是用用友固定资产模块自动计算的）。有建议修改期初数，但是要一路反结账好多月，好麻烦而且还怕搞错了，，可以直接在2018年12月按照两者差额调账吗？
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可以通过以前年度损益调整或者做相反分录调之前的账，注明原因。
2019 01/09 20:26
84785014 
2019 01/11 15:28
那老师，这个调整的话，直接按照差额调吗？是不是还得找到具体是哪个固定资产或者哪个数据错了？
陈诗晗老师 
2019 01/11 15:31
最好是找到具体原因，根据之前分录对应调整。
84785014
2019 01/11 15:32
喔喔，好哒，感谢老师
陈诗晗老师
2019 01/11 15:35
不客气，祝你工作愉快！
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