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小规模纳税人，代开的专票怎样做账？
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同学你好，借：应收账款/银行存款/现金 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税
借：应交税费-应交增值税 贷：库存现金（或银行存款）
2019 01/09 19:48
84785022 
2019 01/09 19:50
代开的专票开出去的时候已经交过税了，增值税还要再交一次吗
彩丽老师 
2019 01/09 19:51
不用，申报增值税的时候要填当期预交税额
84785022
2019 01/09 19:56
那这个企业所得税是不是要交
彩丽老师
2019 01/09 19:58
企业所得税根据利润表申报缴纳
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