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老师年结 结转本年利润
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2019 01/10 11:18
马老师 
2019 01/10 11:19
你没有结转干净吧？？看你科目余额表本年利润期末有没有余额
84784975 
2019 01/10 11:20
期末借方19024.80
84784975
2019 01/10 11:21
利润分配期末借方39287.89
马老师
2019 01/10 11:30
那你本年利润没有结转赶紧 要办本年利润的期末数结转为0.
84784975
2019 01/10 14:38
老师那么我的未分配利润数值应该是多少呢？之前有个老师告诉我，结转本期损益中，本年利润贷方减去借方，我都蒙了……
马老师
2019 01/10 14:42
你本年利润期末余额就只有一个，不可能有两个。你把所有的转入到利润分配未分配利润就合适。不要想得太复杂
84784975
2019 01/10 14:48
不用管这个是吗？直接填期末余额借方的数值？
马老师
2019 01/10 15:07
是的啊，就一年结转一次，12月结转损益后，根据本年利润期末余额做结转
84784975
2019 01/10 15:08
还是会提示这个啊
马老师
2019 01/10 15:33
你看你科目余额表本年利润有没有余额
马老师
2019 01/10 15:33
截图给我，再把你结转的凭证给我截图
84784975
2019 01/10 15:40
84784975
2019 01/10 15:41
做完未分配利润以后，期末余额就变成26780.5了
马老师
2019 01/10 15:41
你科目余额表里本年利润是多少，你截图个半截子我都看不到那个数字是你的本年利润！
84784975
2019 01/10 15:42
马老师
2019 01/10 15:52
你本年利润还有26780.5你没有结转干净啊。
你是在不会你就再做一次结转借利润分配未分配利润26780.5
贷本年利润26780.5
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