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老师我的12底未分配利润期末余额235168，起初是184319.22这个需要做结转的分录吗？怎么做
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同学 您好
请问您利润表上的净利润是多少 按照净利润把本年利润结转到利润分配——未分配科目就可以了
2019 01/10 12:46
84784964 
2019 01/10 14:24
净利润在哪看呢？
bamboo老师 
2019 01/10 14:24
利润表上的项目 您看利润表
84784964
2019 01/10 14:27
老师本年累计净利润是52385.67，这个怎么写分录结转呢?
bamboo老师
2019 01/10 14:31
请问-104105.99 是什么数字呢？本年累计数？
84784964
2019 01/10 14:34
老师我17年还有一个184319净利润没有结转？现在可以补结转吗？
bamboo老师
2019 01/10 14:36
现在可以不结转 跟18年的分开写
84784964
2019 01/10 14:36
本月数字
bamboo老师
2019 01/10 14:37
对不起 前面打错字了 17年还有一个184319净利润没有结转 现在可以补结转 跟18年的分开写
结转的话要看本年累计数
84784964
2019 01/10 14:39
老师本年累计的进利润就是52385.67，这个结转的分录怎么写?
bamboo老师
2019 01/10 14:40
借：本年利润 52385.67
贷：利润分配——未分配利润 52385.67
84784964
2019 01/10 14:46
然后贷方利润分配就一直挂账吗？
bamboo老师
2019 01/10 14:49
利润分配——未分配利润 如果您不分配就一直在账上
84784964
2019 01/10 14:50
老师结转分录做完了，怎么利润表里净利润还是显示52385.67，这样对吗？
bamboo老师
2019 01/10 14:51
是的 应该是这样的 本年利润科目不在利润表上显示
84784964
2019 01/10 14:59
那我怎么备查呀?从哪能体现我做了这笔分录？
bamboo老师
2019 01/10 15:02
看本年利润科目是否还有余额 利润分配——未分配利润科目是否有发生
84784964
2019 01/10 15:20
老师我的未分配利润科目，有17年汇缴清算交过1536.45，我做的分录是借利润分配1536.67，贷应交税费_企业所得税1536.67。
84784964
2019 01/10 15:22
17年+18年结转的净利润，未分配利润贷方共是贷方236704.89，要减去这个1536.67吗？
bamboo老师
2019 01/10 15:23
你做上面那笔分录的时候已经借利润分配1536.67 不用再单独减去了
84784964
2019 01/10 15:27
谢谢老师
bamboo老师
2019 01/10 15:29
不用谢 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！
84784964
2019 01/10 15:30
一定
bamboo老师
2019 01/10 15:30
嗯嗯 那我先谢谢您啦
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