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#提问#老师，公司现在报税增值税是零申报，那季度报表填写的话，是否可以随便填几个数字
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你好，季度报表是按照你当季度，当年利润以及年初数据来的，肯定不能随便填哈。
2019 01/10 15:12
84784997 
2019 01/10 15:14
从九月开始一直都是零申报，十月季报报表的时候我前面的会计是随便填的数字，那我这个月的季报报表，要如何填写呀
小小刘老师 
2019 01/10 15:25
你好，弥补亏损的金额是税局系统自动带出来的，你肯定是改不了的哈。你按照你公司实际利润金额填写就可以了。
84784997
2019 01/10 15:27
就是我实际是多少就填写多少，要是亏损，税务局会自动弥补是吗，那我可以看到上一次季报报表填写的数字吗
小小刘老师
2019 01/10 15:29
你好，你可以在系统里面查询，查得到的哈。
84784997
2019 01/10 15:31
那要是实际净利润不是亏损，增值税确是零申报，不会有影响吗
小小刘老师
2019 01/10 15:33
这个实际的利润是按照年来算的哈。比如你2016.2017都各自亏损了10万，20万，本年你盈利了10万，那么你弥补亏损10万后，也是不需要缴纳企业所得税的哈。
84784997
2019 01/10 15:36
这个我知道，可以弥补五年，但是我们公司是今年二月才注册的，七月批准的一般规模纳税人，那这个就不存在弥补的问题了
小小刘老师
2019 01/10 15:40
你好，你有收入肯定就需要缴纳增值税和附加税，这个是再怎么都逃不掉的，企业所得税的话，一般开业前几年大都为亏损，因此可以不缴纳。
84784997
2019 01/10 15:42
那一月的季度报表，是填写十月到十二月的总合计吗
小小刘老师
2019 01/10 15:45
你好，利润表本月数填写10-12月总合计，本年累积填1-12月总合计；资产负债表填写期初和期末余额，期初为2018年1月1日的数据，期末填写2018.12.31日的数据。
84784997
2019 01/10 15:47
那我资产负债表没有期初余额是不是直接填写期末余额就可以了。
小小刘老师
2019 01/10 15:58
你好，你公司是今年2月注册成立，就从你公司注册的月份填写。如果你公司实缴了注册资本，那就做一笔借：银行存款，贷：实收资本；如果是认缴，就做一笔借：其他应收款 贷：实收资本
84784997
2019 01/10 16:06
我不知道有没有实际缴纳那么多注册资本耶，那怎么写啊
小小刘老师
2019 01/10 16:10
如果是认缴，就做一笔借：其他应收款 贷：实收资本
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