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老师，外账中报季报利润表和资产负债表的时候能不能都为负数的
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你好，具体哪个科目为负数呢
2019 01/10 17:58
84785003 
2019 01/10 17:58
本年利润
84785003
2019 01/10 17:59
是未分配利润
84785003
2019 01/10 18:00
利润表中的利润总额
王晶老师 
2019 01/10 18:01
可以为负数的，没关系的
84785003
2019 01/10 18:05
老师，一般年底了报利润表为负的两三万有影响吗
王晶老师
2019 01/10 18:06
没有影响的，没有大问题
84785003
2019 01/10 18:07
但是这个月报季报的时候是不是要把往来，销售收入那些全部核对正确才能申报
王晶老师
2019 01/10 18:08
是啊，你平时核算的都应该是对的啊
84785003
2019 01/10 18:10
当时我上报的季报有点出入，所以说这个月必须核算正确才能申报是吧
王晶老师
2019 01/10 18:11
是的，核算正确在申报，还有几天呢，不用急
84785003
2019 01/10 18:13
好的，谢谢老师
王晶老师
2019 01/10 19:11
呃呃? ，不用客气的
84785003
2019 01/10 19:12
老师，还要问哈你，就是计入管理费用的科目，不一定要全部开发票吗？还是一定要发票的
王晶老师
2019 01/10 19:13
工资不用发票，其它都要有发票的了
84785003
2019 01/10 19:14
老师，如果没有发票的那些要怎么做
王晶老师
2019 01/10 19:15
没有发票外账不能入账的
84785003
2019 01/10 19:15
但是之前，以前的会计才开了一个基本户，所有的都在里面转
王晶老师
2019 01/10 19:20
不要随便用基本户转款，风险大
84785003
2019 01/10 19:23
后来人家就跑了，我接手才发现一样没有
王晶老师
2019 01/10 19:26
以后? 规范起来就好了，人走了也没办法了
84785003
2019 01/11 09:47
老师，就是我们三月份收的柜台租金，但是当时没有开发票给他们，现在要如何做账
王晶老师
2019 01/11 09:48
现在要开票吗，走的是对公账户吗
84785003
2019 01/11 09:50
当时就是对公账户，但是不是到年底了吗？现在还一直挂在预收账款里
王晶老师
2019 01/11 09:59
不用开具发票了，就申报个无票收入
84785003
2019 01/11 10:02
么，他的会计分录要咋个写，还有老师现在我们的预收账款上还挂着300多万，会影响吗
王晶老师
2019 01/11 10:09
会计分录是借预收账款，贷其他业务收入，应交税费
84785003
2019 01/11 10:34
其他业务收入的租金收入吗
王晶老师
2019 01/11 10:36
是的，租金是你们主营吗，如果是还要计入主营业务收入的
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