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问题已解决
老师，税控盘抵减增值税我这样做的分录是不是错了，借 应交税费 应交增值税销项，借， 管理费用 办公费红字
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应该是借 应交税费-应交增值税(减免税款)
2019 01/10 18:59
84784953 
2019 01/10 19:13
上个季度已经这样做了，要不要改什么，还是在财务软件里改了就好
宸宸老师 
2019 01/10 19:16
同学您好，
您只是用错科目，其实性质都是一样的，
销项税在借方就起到了减税的效果，你后面都已经冲掉。所以凭证可以不用改就行。
但下次务必记住哦……
祝您工作顺利，满意回答记得好评哦。
84784953
2019 01/10 19:19
老师，我上季度增值税多交了，城建税少交了，我就是按照销售产生的增值税报的，按照增值税算的城建税，怎么就出现不一致，可能是什么原因引起的，老师
宸宸老师
2019 01/10 19:31
上面几个月都对的吗？
宸宸老师
2019 01/10 19:32
除了上个月，前面几个月都对的吗？
84784953
2019 01/10 19:32
对的
宸宸老师
2019 01/10 19:34
那您把报表 申报表发一下，方便吗
84784953
2019 01/10 19:34
提示数据不一致，因为当时有张发票开错了税率，我以为是开错税率造成的就没多想，直接报了
84784953
2019 01/10 19:36
现在报表不在手上，后面我才想明白税率开错我是依错的做的账，不应该有差额
宸宸老师
2019 01/10 19:40
那开错税率的发票已经作废了对吗？
应该是申报表填错了。
84784953
2019 01/10 19:41
是作废了，那现在我该咋补救
宸宸老师
2019 01/10 19:58
建议您去税务大厅更正申报
宸宸老师
2019 01/10 19:58
您是还没缴纳税款吧？
84784953
2019 01/10 20:13
这个季度还没报税呢，上个季度的扣税完成，在做账的时候发现有差额，不知道改咋弄了
宸宸老师
2019 01/10 20:21
那就去大厅更正申报。应该是数据填错了。
祝您工作顺利，天天开心
84784953
2019 01/10 20:27
谢谢老师的耐心解答！
宸宸老师
2019 01/10 21:02
不客气的了，满意记得五星好评哦
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