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现在1年底,进销项年累计金额一次结转清零,在最后12月有进项没有销项情况下,是结转到应交税费-留底进项税额吗?借:应交税费-应交增值税-销项(年累计数) 进项转出(年累计数) 进项留底(认证未抵扣金额)贷:转出未交增值税(年累计数) 应交增值税-进项(年累计数) 这样做可以吗

84784956| 提问时间:2019 01/11 12:05
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吴月柳
金牌答疑老师
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
您好,将留抵的金额留在进项税额,把其他明细科目结转为0
2019 01/11 12:27
84784956
2019 01/11 12:40
在结转进项税额时候,只结转已经抵扣的进项,未抵扣的不做结转对吗,我这样理解对吗
吴月柳
2019 01/11 17:34
对的,理解正确,抵扣的才做结转
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