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年末结转的分录必须要做吗，12月已经结账了，没有作怎么办
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同学您好
正规的做法是 年末的结转分录要做 如果您已经结帐了 可以反结账 然后做分录 这个不涉及到损益类科目 对报表没影响
2019 01/11 13:07
84784975 
2019 01/11 13:08
12月不是季报吗，我的报表都报过了，也没影响吗
bamboo老师 
2019 01/11 13:10
本年利润转到利润分配——未分配利润 不影响申报
84784975
2019 01/11 13:14
盈余公积怎么计提
bamboo老师
2019 01/11 13:16
按照税后利润的10%计提法定盈余公积
借：利润分配——提取法定盈余公积
贷：盈余公积——法定盈余公积
借：利润分配——未分配利润
贷：利润分配——提取法定盈余公积
84784975
2019 01/11 13:18
这个影响报表吗
bamboo老师
2019 01/11 13:19
这个只影响资产负债表下面的所有者权益科目内部增减变动 未分配利润有一部分到了盈余公积里面
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