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公司是小规模的装修公司，也是可以进行增值税的差额征税的吧？！有一个工地在外地，当时预缴时没有取得分包发票，就按照全额预缴了增值税，后来分包商又给了分包发票给我们，他们也缴税了，那么多缴纳的部分，可以在季报的时候扣减吗？下面的申报表填的对吗？～
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你好，可以的，应交税费注明分包抵减
2019 01/12 10:40
84784951 
2019 01/12 14:54
那申报表填写的对吗？
小黎老师 
2019 01/12 14:57
你好，我这里没看到你的申报表信息
84784951
2019 01/12 14:59
这个能看到吗
小黎老师
2019 01/12 14:59
另分包商的成本要经过工程施工科目过一下，再转入主营业务成本
小黎老师
2019 01/12 14:59
另分包商的成本要经过工程施工科目过一下，再转入主营业务成本
84784951
2019 01/12 15:18
这么操作，对吗
小黎老师
2019 01/12 22:13
你好，不对。正规是借工程施工合同成本 分包成本 应交税费应交增值税分包抵减 贷应付账款，然后在结转成本
84784951
2019 01/12 22:18
好的，那申报表填的对吗
小黎老师
2019 01/13 09:11
你好，用你的销项税额减去分包预缴的就是你应交的
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