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12月结转损益分录做完也审核过账了还要做一笔什么分录
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同学 您好
要把本年利润转入利润分配未分配利润 如果有税后利润 还应该计提法定盈余公积
2019 01/12 10:57
84784969 
2019 01/12 11:02
那我我们知道本年利润金额是多少
84784969
2019 01/12 11:04
我本年利润是借方余额
bamboo老师 
2019 01/12 11:06
那您公司是亏损的
借：利润分配——未分配利润
贷：本年利润
不用计提法定盈余公积
84784969
2019 01/12 11:10
老师你看这个步骤对吗？凭证做完，结转损益审核过账，根据科目余额表本年利润的金额确定金额，再做一笔结转本年利润的分录，再审核，过账是吗
84784969
2019 01/12 11:14
结转本年利润是不是不影响利润表只影响资产负债表？
bamboo老师
2019 01/12 11:15
凭证做完，结转损益审核过账，根据科目余额表本年利润的金额确定金额，再做一笔结转本年利润的分录，再审核，过账 是的
结转本年利润不影响利润表也不影响资产负债表
84784969
2019 01/12 11:17
不是影响资产负债表不影响利润表吗
bamboo老师
2019 01/12 11:22
本年利润跟未分配利润都是所有者权益科目 只是内部增加变动
84784969
2019 01/12 11:24
好的， 这些老师
84784969
2019 01/12 11:24
谢谢
84784969
2019 01/12 11:34
如果不用交企业所得税就不用计提了吧
bamboo老师
2019 01/12 11:54
是的 不要企业所得税就不用计提所得税费用 法定盈余公积
84784969
2019 01/12 12:14
老师，如果12月有交增值税怎么写分录
bamboo老师
2019 01/12 12:16
请问您是一般纳税人还是小规模纳税人？是需要交还是已经交了？
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