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2017年有一笔计提工资是10200元，当时没发，汇算清缴的时候我调增了，税务利润跟我的会计利润不一样，后来10200元在18年发出去了，在17年的账面已经做账了，2018年应该怎么记账，18年底的税务利润就跟我的会计利润一致了
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您好，用以前年度损益科目调整。
2019 01/12 15:28
84784967 
2019 01/12 15:31
我应该在结转未分配利润时候，结转对吧？能帮我写一下分录吗？谢谢老师
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