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计提工资，借：管理费用 贷:应付职工薪酬 发放工资，借:应付职工薪酬 贷:银行存款，缴纳社保，借其他应收款-社保 贷:银行存款，对吗？那其他应收款如何平掉呢
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缴纳社保，
借管理费用（公司部分）
借其他应收款（个人部分）
贷银行存款
发放工资
借应付职工薪酬
贷其他应收款（个人承担社保）
贷银行存款
2019 01/12 17:11
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计提公司发放工资的分录1.计提工资:借:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资计提社保:借:管理费用-社保 销售费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保发放工资 借应付职工薪酬-工资 贷应交税费-个税 银行存款支付社保 借应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 贷银行存款这个写的对么
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计提工资是不是提前一个月，借管理费用_工资 贷应付职工薪酬
发放时，借，应付职工薪酬 贷银行存款
如果有借款，是不是借应付职工薪酬贷银行存款 其他应收款
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为什么发工资的时候扣回垫付。分录是其他应收款。贷应付职工薪酬呢？
垫付时的分录是。借其他应收款。贷银行存款。
收回来的时候是，借应付职工薪酬。贷其他应收款。
请问老师这个应付职工薪酬账户如何能平？
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公司支付职工的工资做分录是借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-社保-个人部分 应交税费-个税 银行存款是这样吗？
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之前会计未计提工资，直接做的借:管理-工资 其他应收款-个人承担社保 贷:银行。 后面我从9月开始计提了，借:管理-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款-个人承担社保 ，可以这样吗？对汇算清缴有没有影响？
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