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12月的季度所得税申报表我发现已交税金栏与帐面有差额。 查了一下是汇算清缴5月份交的194.85没有在已交税金栏里。 金额不一致我怎么处理现在。
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汇算清缴的是上年的，不反应在已交里，你账务处理：借以前年度损益 贷银行存款
2019 01/12 18:20
84784981 
2019 01/12 18:23
我账面所得税金额多。 我怎么调账。 把帐面所得税弄正确与申报表一致
三宝老师 
2019 01/12 18:25
原来你做的194.85那笔冲回，然后
借以前年度损益
贷银行存款
借利润分配-未分配利润
贷以前年度损益
84784981
2019 01/12 18:25
我5月份的时候还做了 计提所得税。 借 所得税费用。贷。应交税金 -应交所得税
三宝老师
2019 01/12 18:26
5月份凭证原凭证红字冲回
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