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本公司是小规模纳税人，本月收入是2.5万元，对方要求开专票2.5万，这个代开专票的税款，在下一个季度申报的时候怎么操作
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你好，在增值税申报表的第一行，第二行填写这个代开发票不含税收入金额申报就是了
2019 01/13 11:50
84785014 
2019 01/13 11:52
那税款呢，因为一个季度可能就只开2.5万这样的发票了
邹老师 
2019 01/13 11:53
你好，因为你代开专用发票当时已经扣缴了增值税，之后申报就不需要再缴纳增值税的
84785014
2019 01/13 11:54
哦哦，好的，我以为可以留存等需要交税款的时候可以冲减
邹老师
2019 01/13 11:56
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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