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问题已解决
11月金额为35000的收入做错了！应该是预收账款！现在12月我该怎么进行调账！11月已经结转了！
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同学你好，你现在是做几月份的帐？
2019 01/13 13:48
84784982 
2019 01/13 13:49
现在做12月的
84784982
2019 01/13 13:50
84784982
2019 01/13 13:50
这笔分录有35000是预收账款
84784982
2019 01/13 13:50
直接做了主营业务收入，现在12月份我想调整一下
彩丽老师 
2019 01/13 13:55
红冲，做之前相同分录，金额全部红字。
然后按正确的做会计分录
84784982
2019 01/13 14:00
84784982
2019 01/13 14:00
老师看下这样对么
彩丽老师
2019 01/13 14:04
你这个没有做增值税，确认收入需要价税分离的
84784982
2019 01/13 14:05
好的 这个我明白啦！
84784982
2019 01/13 14:05
谢谢老师
彩丽老师
2019 01/13 14:07
不客气，祝你生活愉快！如果你对解答满意请给五星好评，谢谢！
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