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问题已解决
2018年有写应付账款，几千块，不对公付款了，我能用现金冲平了吗？先提取备用金，借：库存现金 贷：银行存款，然后付款，借：应付账款，贷：库存现金
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可以。。。。。。
2019 01/13 17:31
84785009 
2019 01/13 17:32
用不用自己再做一个收据，因为应付账款挂着是一个公司
姜老师 
2019 01/13 17:34
需要对方出收据才可以
84785009
2019 01/13 18:58
对方不给，我们自己写了一个
姜老师
2019 01/13 23:23
不可以。。。。。。
84785009
2019 01/14 09:14
现金就是给对方公司员工，好几笔几千块的都不给收据，就给个纸质版的款已收到，没有公章，这账咋入呢，会计是不是就不能做账了
姜老师
2019 01/14 18:45
做账后，汇算时调整应纳税所得额，然后缴纳企业所得税。
84785009
2019 01/14 19:50
就是有发票的费用或者成本，现金付款了，无对方收据的，都汇算清缴调出来交所得税是这样理解的。
姜老师
2019 01/14 20:03
有发票不用调整。
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