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公司对公户转了一笔几万块买配件的钱，然后配件店没开发票给我们，像这笔转账要做怎么处理，做提现吗
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你好！借 可先计入应付账款科目，待发票来时，冲减应付账款
2019 01/13 19:08
84785028 
2019 01/13 19:15
这个他们订货时就说没发票，后期也没发票进来
汪晨老师 
2019 01/13 19:18
你好！那你直接入账，所得税纳税调增。
84785028
2019 01/13 20:30
是不是先做配件入库，然后这笔钱再付出去，是吗
汪晨老师
2019 01/13 20:34
你不是已经从公户付出去过了吗？正常记账，所得税不能税前扣除
84785028
2019 01/13 22:19
老师！那借方做什么科目，有点晕了，麻烦你了
汪晨老师
2019 01/13 22:30
借 库存商品/主营业务成本/费用类科目 贷 银行存款
84785028
2019 01/13 22:41
好的，谢谢老师的耐心解答
汪晨老师
2019 01/14 14:30
不客气！满意请给五星好评！
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