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计提的坏账跨再做冲减可以吗
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计提的坏账，可以做冲减的
2019 01/14 13:16
84784995 
2019 01/14 13:28
意思是已经计提了，但是年底没有做冲减，下一年才冲减，可以吗，这样资产负债表会不会不平衡
宸宸老师 
2019 01/14 13:33
您的意思是您第一年计提的多了，第二年想减少一些计提的坏账的金额对吧？
是可以的，冲掉差额就可以了，下一年冲就可以
84784995
2019 01/14 13:51
不是的，计提了，也确认不能收回了，但是年末的时候忘记冲销了，可以下一年再冲销吗？因为现在年结转后应收款的年初数变化了，对不上
84784995
2019 01/14 13:53
差额就是坏账的金额，所以想着是不是我没冲销导致的，但是年底的资产负债表还是平衡的，年末结转后，资产负债表年初数就不平了，很奇怪
宸宸老师
2019 01/14 13:59
如果是计提的坏账确定不能收回的，就要做分录
借：坏账准备
贷：应收账款
可是即使你忘记冲销，（就当这笔坏账本来是下一年才确认收不回的），也不会影响年初数啊。。。
84784995
2019 01/14 14:01
那为什么我的年初数就不对了，奇怪了，老师你觉得是什么原因呢？为什么应收账款的数据会多了坏账的这个金额
84784995
2019 01/14 14:02
是我做账的时候少了什么程序吗？
84784995
2019 01/14 14:02
现在不知道怎么调它平衡
宸宸老师
2019 01/14 14:12
你把表截图过来我看看，您看得是“余额表”还是“资产负债表”呀？
按理说不可能的呀~
84784995
2019 01/14 14:45
是资产负债表来着，就是只差一个坏账金额…截图看不出啥，唯一能看出来的就是年初数多了“坏账准备的金额”
宸宸老师
2019 01/14 14:47
上个月期末余额都对的吧？就是结转的时候出现问题了喽？
84784995
2019 01/14 15:37
是的，都对，余额表也平衡，资产负债表也平衡，我觉得是年初数的公式错了
84784995
2019 01/14 15:39
老师你看一下这个公式，对吗？如果不对应该怎么改？
宸宸老师
2019 01/14 17:12
我们这边报表自动导出的额
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