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独立核算的分公司实收资本怎么填写
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你好，分公司是没有实收资本的说法的
2019 01/14 16:07
84785013 
2019 01/14 16:09
那我置办公司的花费计入那个科目
邹老师 
2019 01/14 16:10
你好，具体是哪方面的花费？
84785013
2019 01/14 16:10
业务招待费，置办办公桌椅等
84785013
2019 01/14 16:11
还有公司员工工资等这些费用怎么处理
邹老师
2019 01/14 16:12
你好
借；管理费用等科目 贷；银行存款等科目 或应付职工薪酬
84785013
2019 01/14 16:19
借贷方不平，怎么办现在
84785013
2019 01/14 16:19
贷方差额应记到那个科目
邹老师
2019 01/14 16:20
你好，是什么原因导致不平？
84785013
2019 01/14 16:21
借方有银行存款，应收账款，贷方只有应交税费，应付职工薪酬两别不平
邹老师
2019 01/14 16:22
你好，你计提的工资有计入期末未分配利润栏次吗
84785013
2019 01/14 16:22
工资计入的是应付职工薪酬
邹老师
2019 01/14 16:23
你好，你借方 计入的科目是？
84785013
2019 01/14 16:24
管理费用，销售费用啊
邹老师
2019 01/14 16:25
你好，计入了管理费用，销售费用，就需要结转到本年利润，然后从本年利润结转到利润分配——未分配利润，所以计提的工资，需要把数据体现在期末未分配利润才是的
84785013
2019 01/14 16:26
没有利润
84785013
2019 01/14 16:26
利润是0
邹老师
2019 01/14 16:26
你好，我知道没有利润，你需要把计提的 工资计入的管理费用，销售费用数据，填写在期末未分配利润栏次，金额负数 ，代表的亏损的 金额
84785013
2019 01/14 16:27
但是我是减掉所有费用后利润为0
邹老师
2019 01/14 16:28
你好，你单位都没有收入，本来就是亏损，怎么会做到利润为0呢
84785013
2019 01/14 16:29
货币资金3085.8,应收账款61667.5,贷方应交税费8009.82,应付职工薪酬30000,怎么才能平，差额记那里
邹老师
2019 01/14 16:30
你好，根据你之前描述，差额计入期末未分配利润
84785013
2019 01/14 16:31
我的利润总额是减掉所有费用后才是0的，未分配利润怎么填数啊
邹老师
2019 01/14 16:32
你好，你单位收入—成本—税金及附加—期间费用刚好等于0？
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计
84785013
2019 01/14 16:33
第一次开票也没有利润
84785013
2019 01/14 16:33
没有期初数
邹老师
2019 01/14 16:35
你好，根据你提供业务，利润根本不是0，收入是61667.5/（1+税率），没有提到成本，费用是 30000，利润就是 61667.5/（1+税率）-30000
期末未分配利润就是 61667.5/（1+税率）-30000
84785013
2019 01/14 16:37
这个是利润表
邹老师
2019 01/14 16:40
你好，根据你提供利润表数据，说明还有成本，销售费用发生，未分配利润就是0的
84785013
2019 01/14 16:43
老师你说的我不明白
邹老师
2019 01/14 16:47
你好，不明白的 地方具体是？
根据你提供的利润表数据，期末未分配利润是 0
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