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用深圳点下代开软件来的发票,共开91000,电子发票,免税,主营业务收入确认是91000还是88349.51

84784957| 提问时间:2019 01/14 20:13
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王晶老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
你好是91000吧,税率是零
2019 01/14 20:14
84784957
2019 01/14 20:16
那增值税如何申报呢,已超过起征点
84784957
2019 01/14 20:17
王晶老师
2019 01/14 20:18
你拍的不清楚啊?
84784957
2019 01/14 20:19
84784957
2019 01/14 20:20
王晶老师
2019 01/14 20:21
其它免税销售额,填那一栏
84784957
2019 01/14 20:23
主表第12行“其他免税销售额”“本期数”应等于“增值税减免税申报明细表”中免征增值税项目销售额“合计”! 我刚才也试过这样填,但免税申报明细表找不到可填的免税项目
王晶老师
2019 01/14 20:29
应该就是填这个地方的,减免税额申报表没有相似的条例吗
84784957
2019 01/14 20:29
没有,选不出来
王晶老师
2019 01/14 20:30
在找找应该有,就是技术服务免税,以前我申报过
84784957
2019 01/14 20:30
开票时是自动免税的,无需备案
王晶老师
2019 01/14 20:30
现在时间长了,忘了在哪了
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