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问题已解决
老师你好.公司是劳务公司5月份成立没有那么多钱，老板就自己拿钱发工资，就这样发了四个月的工资.每个月底做账:1因为老板发的。借:库存现金，贷:其他应付款_老板2.借:管理费用 贷:应付工资.借:应付工资贷:管理费用。
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同学 您好
借：库存现金
贷：其他应付款
计提工资
借：管理费用
贷：应付职工薪酬
发放
借：应付职工薪酬
贷：库存现金
2019 01/15 07:42
84784985 
2019 01/15 08:19
11月份后公司账户才收到劳务费。公司账户有些钱了，老板让把钱转账支票转到出纳卡里用途工资款。发11月份工资时做账，借:应付职工薪酬，贷:银行存款。还有以前欠老板的钱出纳直接卡转给老板了，但支票写的出纳名字，还老板钱，分录做借:库存现金 贷银行存款 借:其他应付款_老板 贷:库存现金。这样行不
84784985
2019 01/15 08:20
咋做了
bamboo老师 
2019 01/15 08:21
这样做账务处理可以的
84784985
2019 01/15 08:57
12月份出纳发完工资，转账支票钱还多的了，这些钱咋处理，
bamboo老师
2019 01/15 09:02
可以存进银行 可以做为库存现金备用
84784985
2019 01/15 09:21
12月份公司让购买方提前把钱打到公司账户，1月份开发票.做账 借:银行存款 贷:预收帐款
bamboo老师
2019 01/15 09:21
预收货款分录正确的
84784985
2019 01/15 09:30
12月份出纳发完工资，还完以前欠款算完后，转账支票钱还多的了，这些钱咋做账呀，2.公司账面本年利润亏损年底咋转账。12月份会向税务局交月报，季报，还需要什么资料了劳务公司小规模纳税人。
bamboo老师
2019 01/15 09:33
1.多下来的钱 您可以存回银行 也可以做现金或者其他应收款备用金
2.借：利润分配——未分配利润
贷：本年利润
3.增值税各种申报表 我这边是直接自己网上申报 现在不需要送资料了
84784985
2019 01/15 09:37
老板让不让再存银行让做账了，今天最后报税务局了，咋做呀。
bamboo老师
2019 01/15 09:38
那就做您的库存现金啊
84784985
2019 01/15 09:48
借:其他应收账款_备用金，贷:银行存款。2019年1月份发工资时。是不可以做借:管理费用，贷:应付职工新酬.借:应付职工新酬，贷:其他应收款_备用金，
84784985
2019 01/15 09:48
借:其他应收账款_备用金，贷:银行存款。2019年1月份发工资时。是不可以做借:管理费用，贷:应付职工新酬.借:应付职工新酬，贷:其他应收款_备用金，
bamboo老师
2019 01/15 09:50
您这样写分录是正确的
84784985
2019 01/15 09:52
老师谢谢，
bamboo老师
2019 01/15 09:55
不用谢 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！
84784985
2019 01/15 10:07
太感谢老师了，我是新手之前没有实践过就怕自己给公司带给麻烦了，就网上看到的了你们。支以前买你们会计学堂书出纳，会计资料。
bamboo老师
2019 01/15 10:07
嗯嗯 谢谢同学的关注 以后有问题随时来问
84784985
2019 01/15 16:30
以前钱在出纳卡里网银转账方便吗，老板让出纳卡里多余钱不再转存开户银行。在出纳卡里了，
bamboo老师
2019 01/15 16:34
可以的 出纳做备用金挂往来
84784985
2019 01/16 09:00
老师早上好:公司借老板钱，老板借杨XX钱。出纳直接从公司账户转账给了杨XX了，公司借老板钱顶账还了。转账票用途写其他合法款项。分录咋做呀！谢谢
84784985
2019 01/16 09:04
其他应收款借方余额有最低要求吗？
84784985
2019 01/16 09:05
其他应收款借方余额有最低要求吗？8万元
bamboo老师
2019 01/16 09:17
早上好
借；其他应付款——老板
贷：银行存款
其他应收款个人往来是股东或者法人的么？
84784985
2019 01/16 09:31
就以前问您还完老板钱余下的钱，出纳卡里的钱，挂成了其他应收款余额8万。老板让就放出纳卡里，说要提前发过年工资。最后钱没有账上还有钱，这样有影响吗？年底要是税务局查。
bamboo老师
2019 01/16 09:34
这个没关系的 是出纳的备用金 挂出纳的往来 用于公司日常开支
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