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客户付款和我们开票金额差了0.01元，对方多付了0.01怎么办？
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你好！原路退回即可。对方不要了，计入营业外收入即可
2019 01/15 16:10
84785019 
2019 01/15 16:10
账上显示贷方余额0.01
汪晨老师 
2019 01/15 16:11
你好！原路退回即可。对方不要了，计入营业外收入即可
84785019
2019 01/15 16:13
怎么做分录
汪晨老师
2019 01/15 16:14
借 银行存款 0.01 贷 营业外收入0.01
84785019
2019 01/15 16:17
老师，要冲客户账时，是先借主营业务收入0.01 贷应收账款一XⅩ0.01？
汪晨老师
2019 01/15 16:17
对方多付的，要么原来退回，要么计入营业外收入
84785019
2019 01/15 16:22
那怎么平这家账？
84785019
2019 01/15 16:26
直接借银存，贷营业外收入，不能结平这家账，中间用那个科目过渡
84785019
2019 01/15 16:26
？老师
汪晨老师
2019 01/15 16:35
比如应收100，对方付了100.01 分录 借 银行存款 100.01 贷 应收账款100 营业外收入0.01
确认收入 借 应收账款100 贷 主营业务收入100
以上不考虑税费的情况下。
84785019
2019 01/15 16:54
好的，谢谢您老师
汪晨老师
2019 01/15 17:06
不客气！满意请给五星好评！
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