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100%控股，内部交易，母公司分录：借：销售费用，贷：银行存款；子公司分录：借：银行存款，贷：主营业务收入，应交税费-销项。如何做抵消分录？
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你好，同学，合并报表就是两个看作一个整体。
借：营业收入
贷：销售费用
2019 01/16 09:46
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老师1月份的会计分录是借银行存款贷:主营业务收入贷:应交税费-应交增值税2月份红冲了应该怎么写分录
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小规模的销售收入的分录是 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 吗
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对方发货给我们代卖，我们销售收到货款116，返还对方98元，相印分录是：借：受托代销商品116，贷：受托代销商品款116 借:银行存款116 贷，应付账款 100 应交税费-销项税16 借:应交税费-进项税16 贷:应付账款16 借:受托代销商品款116 贷:受托代销商品116 借:应付账款100 贷:主营业务收入 1.72 贷:银行存款98 应交税费-应交增值税进项税 0.28
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老师！金蝶软件做账，是不是（所有）损益类科目红冲都用负数表示？…【老师说如果不用负数表示，月底科目余额不对影响利润表对不？】
比如： 借：银行存款113，贷：主营业务收入100，应交税费（销）13
冲红 借：银行存款-113，贷：主营业务收入-100，应交税费（销）-13
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您好！我们这个月收到一个公司租赁费，下月才开票，这个月我做分录贷:预收账款借:银行存款
下月开票后在做分录借预收账款贷主营业务收入应交税费－应交增值税。两次分录写法是否正确
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