问题已解决

做了一个项目,有设备和人工安装这块,对方要开成工程服务项目发票给他,就一项,税率10%,但是我们的进项都是材料设备。这样我们开出去的发票是不是属于没有进项可以抵扣啊,还是说这样也可以,开工程服务发票给他需要附清单吗?怎么开啊?

84784952| 提问时间:2019 01/16 13:36
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沈家本老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,律师
您好,您的进项是可以抵扣的。 增值税抵扣原理是每月计算出各类销售总的应纳销项税额,再计算本月累计各项可抵扣的进项税额,两者之差为本月应纳税额.而且税法只对纳税人适用不同税率或者征收率的,应当分别核算做出规定,并不要求进项税分别抵扣.因此,不用区分税率是否相同,可以合并一起进行抵扣. 您开具工程服务专票不需要附列清单,一般只有销售发票项目比较多的情况才需要开具清单。 供您参考,如满意,请五星好评哦
2019 01/16 16:36
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