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在总公司老账套里往来客户，欠款4000.现在更换新账套，没有挂账了，把他挂到分公司了，现在总公司收到了这笔款，怎么做账
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你好，你的意思是说挂在分公司帐了，但是总公司收到这笔款了？
2019 01/17 17:16
84785006 
2019 01/17 17:17
对的
言岩老师 
2019 01/17 17:18
你好，你可以把这笔款在总公司和分公司做个往来，调一下。
84785006
2019 01/17 17:19
怎么调
言岩老师
2019 01/17 17:22
你好。总公司收到代收款款 借:银行存款/现金 贷:其他应付款-分公司 分公司 借:其他应收款-总公司 贷:其他应收款-你当时挂的那个户
84785006
2019 01/17 17:30
老师你第一笔分录总公司付分公司款，第二笔分录是钱是客户付的，可以这样理解吗？但是现在新账套没有客户信息了，你的意思还要添加
言岩老师
2019 01/17 17:41
你好。你不是说挂到分公司了吗？
84785006
2019 01/17 17:46
是的
言岩老师
2019 01/17 17:48
你好，我不太明白啥意思了。分公司是一个帐吗。跟新账套有关系吗？
84785006
2019 01/17 17:48
但是现在新账套没有客户信息，还要增加<br><br>
84785006
2019 01/17 17:55
老师，我对这个账有点理解不了
言岩老师
2019 01/17 17:58
你好。因为不太明白你帐的关系。就是总公司收了你让它还给对应的那个公司就行了。做往来调整就行。如果跟你新账套有关系就录一个，没有关系，你就在分公司账套里清了就行。
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