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做内帐固定资产要提折旧吗
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你好，如果有做固定资产核算，是需要计提折旧的
2019 01/18 16:59
84784975 
2019 01/18 17:01
好的，是有固定资产核算的
邹老师 
2019 01/18 17:02
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
84784975
2019 01/18 17:11
老师，还有问题问你，如果暂估的库存是汇总的科目，领用是按照明细领用，这样行吗
邹老师
2019 01/18 17:13
你好，暂估需要根据上面明细做分录，而不能是总的
84784975
2019 01/18 18:15
那怎么办，需要调整吗，之前会计做的，汇总暂估的，按照明细领用的
84784975
2019 01/18 18:17
老师，还有年终奖发放可以挂法人头上吗
邹老师
2019 01/18 18:25
你好，需要冲销之前按汇总暂估的分录，然后按明细做暂估分录
年终奖发放一般是不会挂法人代表个人明细的
84784975
2019 01/18 18:43
现金或者银行是吗
邹老师
2019 01/18 18:44
你好，是的，需要通过现金或银行转账发放，而不是通过法人代表个人账户发放
84784975
2019 01/18 18:45
老师，你是说暂估汇总，领用也要汇总，领用明细，暂估也要明细必须一致对吗
邹老师
2019 01/18 18:46
你好，暂估需要按明细，不得汇总的
84784975
2019 01/18 18:53
好的，个体户是定期定额交税的，做账是增值税和收入也要分开吗，是和小规模一样做吗
邹老师
2019 01/18 18:54
你好，是的，做收入分录需要做价税分离的
借；应收账款等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税
84784975
2019 01/18 21:15
好的，老师， 我们给客户开发票 16100元，只是付款16000元，100元不付了，应该怎么做账
邹老师
2019 01/19 10:29
你好
借；银行存款 16000 财务费用 100 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税
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