00:10:00
问题已解决
有个临时的送材料供应商没有发票 就帮他代收税 直接从款里扣 这个分录怎么做账呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借：应付账款
贷：其他应付款-代扣税金
银行存款
2019 01/19 10:38
84784976 
2019 01/19 11:09
没有发票的我只能扣企业所得税吧 最后其他应付款代扣税金怎么做账冲平
老刘 
2019 01/19 13:14
没有发票的成本费用待你汇算清缴时调增
84784976
2019 01/19 13:58
我知道 我说代扣供应商的这个分录咋个弄平
84784976
2019 01/19 13:59
是不是把其他应付款-代扣税金转入营业外收入呢
老刘
2019 01/19 14:05
既然代扣了税金，应该把税交上。而且给他们税单。
84784976
2019 01/19 17:50
我怎么申报给税局 我现在都不知道我申报什么税给税局 都是跟自己单位的混在一块
84784976
2019 01/19 17:50
你们能不能回答到点上啊
老刘
2019 01/19 18:15
刚才又和其他老师交流了一下。
一致认为还是让他们给你们开票。，你扣了他们的税解决不了你成本没有发票而调所得税的问题
阅读 372
描述你的问题，直接向老师提问
65
意见反馈
