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有个临时的送材料供应商没有发票 我就帮他代收税 直接从款里扣 这个分录怎么做账呢 最后怎么冲平
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同学好，代付供应商的税款从贷款中扣除，计入营业外收入，借计应付帐款，贷计营业外收入
2019 01/19 12:03
84784976 
2019 01/19 14:00
还有这个税款 不涉及增值税 只是代扣的企业所得税对不 因为我要调增 所以调增这部分交的企业所得税就是帮供应商代扣的费用对不
英老师 
2019 01/19 14:05
这个税款是你公司扣下来的贷款，是不用支付的货款，所以计入营业外收入，需要缴纳所得税，不需要缴纳增值税
84784976
2019 01/19 14:06
我想问你扣的税金怎么算 是扣的企业所得税对不
英老师
2019 01/19 14:07
扣多产税金是由双方协商确定，一般是增值税及信附加税
84784976
2019 01/19 15:01
问题是我给他扣了之后 我咋个交给税局
84784976
2019 01/19 15:02
我不扣他多税金
英老师
2019 01/19 17:15
是对方公司负责这个业务的申报缴纳税款，
84784976
2019 01/19 17:23
他就是没得发票 我这里代扣代缴
84784976
2019 01/19 17:24
我没得发票 我不能入成本账 就要调企业所得税
84784976
2019 01/19 17:25
对于他来说 他没给我开票 他属于无票收入 我属于无票成本 难道我就什么都没事了？如果没事那其他所有的都不要发票算了
84784976
2019 01/19 17:26
老师 你回答我能不能负责啊
英老师
2019 01/21 09:03
你当然需要取得发票才可以税前扣除
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