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贸易出口企业，增值税申报表表二的第26栏本期认证相符且未申报抵扣里面的数字是怎么来的呢
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是对应的出口进项勾选认证数字
2019 01/19 15:53
84784977 
2019 01/20 09:08
老师的意思是，本月有相关贸易出口的发票抵扣了这一栏就会有数据，没有相关的这一栏就没数据，那为什么是叫未申报抵扣呢
三宝老师 
2019 01/20 09:10
不是，凡是出口退税的进项，都不得作为内销抵扣，列入不得抵扣栏，也就是出口进项都不申报抵扣
84784977
2019 01/20 10:03
老师，这一栏的数字要相关贸易出口的税退回来了，这一栏的数字才会消失，对吗？如果说没有退回来就不断累积在那里?
三宝老师
2019 01/20 10:12
各地不同，有的省份次月就不体现了。有的省份一直滚下去。和退税是否到账无关
84784977
2019 01/20 22:40
老师，这26栏应该是本期贸易出口的相关进项，如果之前有贸易相关的进项没有退税，那么27栏就会有贸易出口相关进项的累计数，是不是这样，这27栏的数字，要到相关贸易出口的税全退额了，才会没有，是这样吗
三宝老师
2019 01/20 22:52
各个省份不同，江苏，勾选认证当月，26栏体现，不管有没申报退税，次月起，26栏不再体现。
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