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季度不超过30万免增值税，是不是指的是不含税销售额？
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你好，这个是不含增值税的收入金额
2019 01/22 16:15
84785021 
2019 01/22 16:15
请问老师，我们的账之前一直在记账公司，有固定资产但是没有计提过折旧，现在我做账我是按原值开始计提折旧还是按净值入账？还是也就不计提了？
邹老师 
2019 01/22 16:16
你好，需要按原值入账，然后补计提应当计提而没有计提的折旧
84785021
2019 01/22 16:16
分录老师能帮我写一下吗
邹老师
2019 01/22 16:17
你好
借；固定资产 贷银行存款等科目
借；管理费用等科目 贷；累计折旧
84785021
2019 01/22 16:18
老师，记账公司2018年把银行存款余额做成贷方余额了，我怎么调啊
邹老师
2019 01/22 16:19
你好，你需要看对方是什么原因导致的才知道如何做调整分录的
84785021
2019 01/22 16:20
他做错了，他把借款做成还款了，但是都结完账报完税了
邹老师
2019 01/22 16:21
你好，可以冲销之前错误的，然后做一笔正确的就是了
84785021
2019 01/22 16:21
好的，谢谢老师
邹老师
2019 01/22 16:22
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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