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现在年报已经做了 然后10月份还没有补工资 现在要发10月补发的工资怎么办呢 能和12月合并一起发吗 工资表不是合并的
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您10月份的工资之前有计提和申报个人所得税吗？
2019 01/22 17:36
84784976 
2019 01/22 17:38
没有
张艳老师 
2019 01/22 17:38
那就只能和12月份工资一起计提和发放了。
84784976
2019 01/22 17:41
12月也没计提
84784976
2019 01/22 17:41
我说了年报已经做了 说明就没有计提
张艳老师
2019 01/22 17:46
那就补计提
借：以前年度使用调整
贷：应付职工薪酬--工资
借：利润分配--未分配利润
贷：以前年度使用调整
84784976
2019 01/22 17:51
做在一月份吗
84784976
2019 01/22 17:59
因为10月份工资发少了 所以要补工资
84784976
2019 01/22 18:00
我还是补10月份工资 必须合并某个月一起报 要不然扣个税到时候账不平
张艳老师
2019 01/22 18:38
是的，在一月份做上述分录的。
而且要并入12月份工资计算个人所得税的
84784976
2019 01/22 18:45
可是12月我已经计提了 也编了报表
张艳老师
2019 01/22 19:04
您再计提出10月份的工资就是了
84784976
2019 01/22 19:36
我晕 我说了年报已经报了
84784976
2019 01/22 19:36
怎么再集体 成本又不对
张艳老师
2019 01/22 19:37
您的意思是已经作为所得税汇算清缴了吗？
张艳老师
2019 01/22 19:38
您不补计提，也没有什么办法了？毕竟您10月份没有计提吗
张艳老师
2019 01/22 19:39
如果您想补计提10月份的工资，那就需要重新出年度报表
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