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现在调18年账，如何期初17年应交税费-企业所得税借方有余额，18年调账分录怎么做？
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你好，是不是之前有缴纳了企业所得税，而没有做计提所得税的分录？
2019 01/23 19:51
84784963 
2019 01/23 19:52
是的
邹老师 
2019 01/23 19:52
你好，补做计提所得税分录就是了
借；以前年度损益调整 贷；应交税费——企业所得税
84784963
2019 01/23 19:53
好的
邹老师
2019 01/23 19:53
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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