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做完账发现期间损益调整的本年利润和利润表上的净利润对不上，可是报表已经报送了该怎么办？
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你好，要么去税局修改报表，要么等年报时按照正确的来报也可以
2019 01/24 11:32
84784957 
2019 01/24 11:35
老师，做以前年度损益调整，之前都只做一笔分录，是不是每次做以前年度调整，都要再做一笔结转未分配利润?直接转到未分配利润里面?之前都没有结转，所以那数对不上
徐阿富老师 
2019 01/24 11:37
你好，是的，还要再做一笔结转的，没错
84784957
2019 01/24 11:40
之前都没有做。那现在已经报完12月份报表了。需要去税务局修改12月份季报吗？还是说做年报直接填写正确的净利润就好?
84784957
2019 01/24 11:42
之前只做一笔，做期间损益结转都直接转平了。也没有做转入未分配利润中。现在也不好调了。
徐阿富老师
2019 01/24 11:42
恩，对的，但你可以在填报年报时按照正确的填
84784957
2019 01/24 11:44
还有一个问题是如果不修改的话，软件上是错的，会影响下一年的报表吗？是不是资产负债表上的未分配利润会不一样?
徐阿富老师
2019 01/24 12:24
你好，这个分录你在19年在转，就没有影响的
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